“截至9月末，實行資金集約化投入，節(jié)約成本21.9萬元……”10月12日，河北行唐縣供電公司總結(jié)今年前三季度提質(zhì)增效工作，深入分析當前經(jīng)營形勢與存在問題，并對第四季度重點經(jīng)營任務(wù)進行再安排，確保高質(zhì)量完成年度目標任務(wù)。
今年，行唐縣供電公司推進提質(zhì)增效專項行動，聚焦投入和效益，著力構(gòu)建成本支出、成效“雙審”管理（成本支出的規(guī)范性審查、成本支出成效評審）、項目全價值鏈精益管理新體系，強化精益化管理，精準投入、精益運維、精細管理，保障企業(yè)提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。
精準管控 提升資金使用效率
年初，行唐縣供電公司超前建立投入產(chǎn)出考評體系，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部室主任、專業(yè)骨干組成評審小組，以問題解決、風(fēng)險評價、效益評估為主線，深入開展業(yè)務(wù)全過程評價監(jiān)督。該公司實施費用差異化分配、貢獻度激勵考核，最大限度發(fā)揮資金使用效率和效益。評審小組實施儲備項目可研評審，對預(yù)算實施必要性、立項依據(jù)、詳細預(yù)算進行實地調(diào)研、技術(shù)測算、綜合平衡，保障儲備項目的必要性和相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。
在成本費用預(yù)算全過程管控中，行唐縣供電公司加強成本精益化管控，開展多專業(yè)融合分析，從嚴審核，精準評估。該公司對日常費用實行項目化管理，建立工作臺賬；按照節(jié)點計劃跟蹤管控，結(jié)合全過程節(jié)點，把控費用支出進度，對項目資料時間的前后一致性、工期的合理性、支出全過程材料的完整性、規(guī)范性、經(jīng)濟性進行評審，促使項目早投產(chǎn)、早見效。
4月6日，行唐縣供電公司實行供電服務(wù)員工業(yè)務(wù)拓展薪酬激勵機制，通過優(yōu)化人員配置建立起創(chuàng)效團隊。這項機制激發(fā)了供電服務(wù)員工的工作熱情，盤活了人力資源。供電服務(wù)員工承擔(dān)了設(shè)備巡檢、變電站物業(yè)管理等任務(wù)，完成了22條重點線路、15條農(nóng)排線路、1087臺農(nóng)排變壓器的紅外測溫、超聲波局部放電檢測等任務(wù)，為企業(yè)節(jié)約外包費用80萬元。
突出成效 把好鋼用到刀刃上
隨著提質(zhì)增效專項行動的不斷推進，行唐縣供電公司將成效評估環(huán)節(jié)前置，編制成本分析報告、評估報告等，以評價結(jié)果指導(dǎo)年度經(jīng)營和預(yù)算安排、調(diào)整統(tǒng)籌各專業(yè)目標，綜合平衡好各類專業(yè)預(yù)算投入規(guī)模，動態(tài)管控成本費用預(yù)算投入產(chǎn)出，跟蹤量價費損等關(guān)鍵指標執(zhí)行情況，提出應(yīng)對措施，保障年度經(jīng)營目標實現(xiàn)。
以運維檢修專業(yè)為例，行唐縣供電公司2020年運維檢修成本為2000萬元，占企業(yè)總成本的75%。今年，該公司財務(wù)資產(chǎn)部與運維檢修部協(xié)同配合，深化多維精準管理體系建設(shè)成果應(yīng)用，有序開展電網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)成本精益管理，推動組織、站線、成本量化分析，促進運維檢修資源精準投入。
該公司財務(wù)資產(chǎn)部按照項目類別對年度成本情況進行總體分析，將支出金額較大的項目及同比增長較快的項目列為重點項目，注明支出明細，作出專項分析。運維檢修部根據(jù)專項分析報告開展成本投入的成效評估，重點分析多次維修原因、成本投入效益、降低成本舉措等，形成精準投資指導(dǎo)性意見，從而優(yōu)化成本計劃，達到提質(zhì)增效的目的。目前，該公司已經(jīng)開展配電變壓器維修等多項專項分析，并采取技術(shù)手段和管理措施提高維修質(zhì)量，降低年度單臺維修成本。
該公司還滾動調(diào)整、精準優(yōu)化資金流向，密切跟蹤項目執(zhí)行情況：在招標結(jié)束后、財務(wù)結(jié)算之前即掌握項目成本具體額度，實行精準控制；壓降效益評估等級低的投入和辦公費等一般管理性費用；及時調(diào)整結(jié)余資金用于急需的生產(chǎn)性項目。
降本增效 助力企業(yè)效能提高
行唐縣供電公司實現(xiàn)預(yù)算精細化分解，綜合平衡好各類專業(yè)預(yù)算投入規(guī)模，科學(xué)投入資金，大力壓降業(yè)務(wù)外包和非生產(chǎn)性管理費用。截至9月末，該公司線損率同比降低0.9個百分點，物資總庫存同比減少324.1萬元，實現(xiàn)資金集約化投入，通過議價節(jié)省通信費、租賃費、業(yè)務(wù)費21.9萬元。
在改革創(chuàng)新方面，該公司夯實數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，推動業(yè)務(wù)管理向數(shù)字化、自動化和智能化轉(zhuǎn)型，以供電所“自我采錄”模式開展存量數(shù)據(jù)治理，完成10千伏存量數(shù)據(jù)歸真，累計采錄線路總長度1996千米、桿塔3.31萬基、刀閘1857個、開關(guān)566個。該公司提煉采錄經(jīng)驗，構(gòu)建準確的“站-線-變-戶”拓撲關(guān)系，推動企業(yè)精細管理、精益運維。
同時，行唐縣供電公司在推動全員提質(zhì)增效過程中全面實施市場拓展、降本節(jié)支等8個效能登高行動，制訂了貫穿費用使用全要素、全業(yè)務(wù)、全流程的實施細則，充分調(diào)動全員降耗提效的主觀能動性，實現(xiàn)了全員參與。該公司還以“講、學(xué)、比、曬、評”為載體，將經(jīng)營管理理念滲透到各專業(yè)、各崗位，在干部員工中培育質(zhì)效文化。
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