為防控采購工作中的管理風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物資管理和倉儲(chǔ)管理工作的進(jìn)一步規(guī)范，提高物資管理效能，近日，大唐華銀金竹山發(fā)電公司開展了物資管理專項(xiàng)監(jiān)督。
該公司對(duì)物資管理制度建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)是對(duì)物資的計(jì)劃、審批、采購、保管、盤點(diǎn)、報(bào)廢等管理制度以及流程進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范運(yùn)作、防控風(fēng)險(xiǎn)，積極推動(dòng)網(wǎng)上陽光采購的落實(shí)。通過重點(diǎn)檢查集中采購率、公開采購率、網(wǎng)上采購率的完成情況，檢查采購流程的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性。同時(shí)，定期對(duì)物資采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織抽取一定比例的采購物資，通過網(wǎng)上詢價(jià)、電話詢價(jià)、市場(chǎng)詢價(jià)等方式，復(fù)核采購價(jià)格的真實(shí)性。
該公司定期對(duì)物資庫存管理工作情況進(jìn)行抽查，檢查物資出入庫、退庫手續(xù)、資料是否健全、完善，二級(jí)庫的管理是否嚴(yán)格，庫存物資定額、周轉(zhuǎn)率是否符合集團(tuán)公司、華銀公司物資倉儲(chǔ)規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存資金占用。
與此同時(shí)，該公司還要求物資部建立和完善廢舊物資處理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行廢舊物資的回收、保管、處理程序，加大廢舊物資集中公開招標(biāo)比例;監(jiān)督檢查廢舊物資回款及入賬情況，防止形成“小金庫”和“賬外賬”。另外對(duì)物資合同的簽訂程序是否規(guī)范，付款、不合格物資處理是否按合同執(zhí)行以及物資管理人員廉潔從業(yè)情況進(jìn)行監(jiān)督，杜絕出現(xiàn)集團(tuán)公司采購與物資管理工作報(bào)告中要求的“6個(gè)嚴(yán)禁”情況，全面提升了物資管理水平。(金軒)
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