1月22日，國網(wǎng)河北省電力有限公司財務(wù)部預(yù)算處專責(zé)通過全面預(yù)算系統(tǒng)開展2024年儲備項目在線審核時，發(fā)現(xiàn)滄州供電公司電能表采購項目計劃儲備金額與電能表需求預(yù)測模型測算結(jié)果偏差過大，隨即聯(lián)系相關(guān)人員完成數(shù)據(jù)核實與修正。
2023年，國網(wǎng)河北電力聚焦電能表采購、儲備、配送等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，深化業(yè)務(wù)多維數(shù)據(jù)和模型應(yīng)用，構(gòu)建電能表需求預(yù)測模型，搭建“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)，通過科學(xué)研判用表需求，降低無效庫存資金占用，優(yōu)化電能表配送策略，推動專業(yè)精益管理與經(jīng)營質(zhì)效提升。
聚焦采購環(huán)節(jié)，科學(xué)預(yù)測“控規(guī)模”
國網(wǎng)河北電力每年的電能表采購專項成本在全年預(yù)算安排中占比較大。“以往，這部分預(yù)算安排只能參考?xì)v年賬面成本和各單位申報情況，測算手段相對單一，研判精準(zhǔn)度還有待提升。”國網(wǎng)河北電力財務(wù)部預(yù)算處處長高麗紅說。
2023年，國網(wǎng)河北電力按照“業(yè)務(wù)驅(qū)動、模型承載、精益管理”的思路，構(gòu)建電能表需求預(yù)測模型，推動實現(xiàn)電能表采購預(yù)測與精準(zhǔn)預(yù)算管理智能聯(lián)動。該公司以2017～2022年歷史用表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，區(qū)分業(yè)擴新裝、故障換表、計量裝置改造、光伏并網(wǎng)等不同業(yè)務(wù)，篩選清洗數(shù)十億條用表數(shù)據(jù)，剔除疫情、天氣等特殊影響因子，構(gòu)建基于Shapley算法的電能表需求預(yù)測模型。預(yù)測模型能夠分品規(guī)測算用表需求數(shù)量及資金預(yù)算規(guī)模，促進(jìn)預(yù)算資源統(tǒng)籌合理配置，保障資金精準(zhǔn)高效投入。
同時，國網(wǎng)河北電力構(gòu)建“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)，對模型測算結(jié)果進(jìn)行可視化展示，并跟蹤分析電能表采購預(yù)算執(zhí)行情況，為成本費用預(yù)算調(diào)整提供數(shù)據(jù)支撐，實現(xiàn)跨單位和跨電能表類型的動態(tài)平衡和統(tǒng)籌調(diào)配。“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)可分業(yè)務(wù)場景監(jiān)測電能表安裝規(guī)模與進(jìn)度，預(yù)警展示業(yè)擴報裝、故障換表等重要業(yè)務(wù)變化，客觀反映營銷表計類業(yè)務(wù)開展情況，服務(wù)電能表精益管理。
預(yù)測模型應(yīng)用以來，國網(wǎng)河北電力電能表采購業(yè)務(wù)實現(xiàn)了由粗算到精算、由人工到智能的轉(zhuǎn)變。通過月度測算、均衡安排，該公司所屬各市縣供電公司預(yù)算執(zhí)行均衡度同比大幅提升。2023年，該公司電能表采購需求測算整體偏差率控制在3.78%以內(nèi)，較2022年提升了1.25個百分點。
聚焦儲備環(huán)節(jié)，在線監(jiān)控“降庫存”
1月19日，國網(wǎng)河北電力營銷服務(wù)中心計量物資需求計劃專責(zé)郭榮坤通過“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，邯鄲永年區(qū)供電公司三相5(60)A電能表庫存數(shù)量超出預(yù)警閾值，但仍發(fā)起了配送申請。郭榮坤隨即通知永年區(qū)供電公司調(diào)整。
開展庫存物資壓降、資產(chǎn)盤活利用能夠提升資金使用效率，促進(jìn)資產(chǎn)管理更加精益。為推動該項工作高效開展，國網(wǎng)河北電力建立電能表庫存狀況監(jiān)控預(yù)警機制。“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)可對比實際庫存與管控目標(biāo)值的差異，自動測算資金占用成本的節(jié)約金額，并同步納入考核評價體系，引導(dǎo)各級單位控制好電能表保有量，保障電能表供應(yīng)的合理性。
“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)綜合考慮了各市縣供電公司地域特點、經(jīng)濟增長趨勢等個性化參考因素，分單位設(shè)置庫存率高位預(yù)警閾值;動態(tài)統(tǒng)計跟蹤各類電能表庫存變化情況，并根據(jù)庫存預(yù)警閾值測算低位補庫閾值，自動計算最佳補庫時間和補庫數(shù)量。“這種聯(lián)動庫存的配送管理模式推動了電能表庫存規(guī)模始終保持在合理區(qū)間，提升了在庫物資的周轉(zhuǎn)效率。”郭榮坤說。
此外，“數(shù)立方”智慧價值管理系統(tǒng)還能直觀展示各單位不同品規(guī)的電能表平均在運時長、在運時長區(qū)間分布。省市公司在安排下級單位相關(guān)運維費用時，對電能表在運時間較長的單位可給與適度傾斜，引導(dǎo)各單位加強在運電能表管理，提升設(shè)備價值利用水平。
2023年，國網(wǎng)河北電力推動電能表儲備庫庫存數(shù)量回落，月平均庫存率為4.05%，低于管控目標(biāo)值5%，年節(jié)約占用資金約3875萬元。
聚焦配送環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌優(yōu)化“精運維”
國網(wǎng)河北電力下轄7個市供電公司和98個縣供電公司，全部計量裝置集中由國網(wǎng)河北電力營銷服務(wù)中心統(tǒng)一安排配送，具體涉及5類10余種規(guī)格的計量裝置。傳統(tǒng)配送任務(wù)一般依靠工作人員的經(jīng)驗統(tǒng)籌安排，需要結(jié)合各級單位配送需求，兼顧配送表計類型、配送位置等因素，難以實現(xiàn)最優(yōu)組合，導(dǎo)致配送任務(wù)安排效率較低，配送成本較高。
為解決上述問題，國網(wǎng)河北電力構(gòu)建基于貪心算法的配送路徑優(yōu)化模型。該模型能夠考慮配送地點、路徑坐標(biāo)、車輛信息、裝載率等因素，自動測算最優(yōu)電能表配組方式和配送路線，并且聯(lián)動營銷2.0系統(tǒng)計量生產(chǎn)全業(yè)態(tài)調(diào)度模塊，一鍵生成月度配送任務(wù)“日歷”。
“這一趟我們按照配送路徑優(yōu)化路線圖，將電能表、集中器等配送至邢臺、邯鄲方向，配送時間縮短2個小時，配送物資裝載率提升了25%。”1月5日，國網(wǎng)河北電力營銷服務(wù)中心資產(chǎn)運營室配送專責(zé)白晨查看前一天配送任務(wù)的出車情況后說，“模型輸出的配送裝車及路徑，明顯優(yōu)于以往我們憑經(jīng)驗給出的配送計劃，既節(jié)省了時間還節(jié)約了成本。”
2023年年初，國網(wǎng)河北電力進(jìn)一步完善配送路徑優(yōu)化模型，實現(xiàn)年度配送成本測算功能。該功能基于次年電能表采購需求預(yù)測、年末庫存結(jié)余及庫存率管控閾值，自動測算次年配送計劃數(shù)量，模擬生成全年配送任務(wù)概覽，分解形成計量資產(chǎn)配送成本預(yù)算規(guī)模，推動年度計量資產(chǎn)配送成本預(yù)算更加精準(zhǔn)、科學(xué)。
2023年，國網(wǎng)河北電力全年電能表配送合理化水平同比提高20%，單只電能表配送成本較五年前壓降了5%。（盧婭卿 郝閃閃）
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