5月28日，江蘇常州供電公司五星供電所與五星街道五星村民委員會取得聯(lián)系，準備為村委會新改造的停車場新建10個新能源充電樁。這些新能源充電樁預(yù)計可為五星供電所增加售電量26.5萬千瓦時。自常州供電公司內(nèi)部模擬市場運行以來，五星供電所采取多種舉措降低成本，并主動探索新業(yè)務(wù)增加營業(yè)收入。
2020年，常州供電公司通過運行內(nèi)部模擬市場，實現(xiàn)每萬元資產(chǎn)維護成本同比下降14.8%，線損率同期下降0.23個百分點。
求突破 建立內(nèi)部模擬市場
2020年6月份，國網(wǎng)江蘇電力出臺內(nèi)部模擬市場管理辦法（試行）。常州供電公司作為國網(wǎng)江蘇電力首家試點單位，開始建設(shè)內(nèi)部模擬市場。
內(nèi)部模擬市場即供電企業(yè)內(nèi)部模擬引入市場化運行機制，將內(nèi)部服務(wù)和業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)化為市場交易主體，通過核算各市場主體的模擬收入和成本，掌握他們的創(chuàng)效能力。
“首先，我們要確定參與市場運行的主體有哪些。變電檢修工區(qū)、經(jīng)研所等單位以前都是‘無償’提供電網(wǎng)檢修、項目評審等服務(wù)的單位。內(nèi)部模擬市場要把這些主體提供的所有服務(wù)都‘有償化’。”常州供電公司財務(wù)部副主任杜洋介紹。
常州供電公司將管理部室、業(yè)務(wù)支撐機構(gòu)、縣級供電公司作為3類市場交易主體，梳理內(nèi)部交易活動，核定內(nèi)部業(yè)務(wù)價格，核算各交易主體的內(nèi)部模擬收入和成本，明確內(nèi)部模擬利潤。該公司還設(shè)置了與內(nèi)部模擬利潤相關(guān)的考評標準，綜合評價各交易主體的投入產(chǎn)出與價值貢獻。
“我們把內(nèi)部模擬利潤與各市場主體的整體業(yè)績評價掛鉤，再由各市場主體對員工個人績效開展二次分配，真正做到多勞多得，讓員工形成主動創(chuàng)效的意識。”常州供電公司人資部主任李國平說。
識短板 科學(xué)引導(dǎo)資源配置
今年3月份，常州供電公司變電運維工區(qū)將30座110千伏變電站的防火封堵檢查維護工作全部轉(zhuǎn)為自營，共節(jié)約外包費用5萬元。
常州供電公司全面試行內(nèi)部模擬市場后，該公司管理部室、業(yè)務(wù)支撐機構(gòu)、縣級供電公司通過內(nèi)部模擬市場全過程看板，可以清晰地看到所有項目的內(nèi)部模擬預(yù)算、收入和利潤，進而更加科學(xué)合理地配置資源。
“若采用業(yè)務(wù)外包方式開展110千伏變電站內(nèi)防火封堵檢查維護工作，實際成本大概在30萬元。在內(nèi)部模擬市場運行機制下，該項目內(nèi)部模擬預(yù)算為30萬元，收入32萬元、利潤2萬元。今年，我們把這個項目轉(zhuǎn)為自營，節(jié)省下來的內(nèi)部模擬預(yù)算可以另行安排變電站氣體全封閉組合電器氣站維保、六氟化硫報警裝置維護等項目。雖然內(nèi)部模擬預(yù)算沒變，但項目多干了，整個工區(qū)的內(nèi)部模擬收益增加了，員工工資也會隨之提高。”常州供電公司變電運維室項目專職曹惠說。
在實施內(nèi)部模擬市場機制后，常州供電公司所屬各縣級供電公司和業(yè)務(wù)支撐機構(gòu)都以“模擬利潤中心”的角度編制預(yù)算，充分平衡投入產(chǎn)出比，盡可能用最小成本創(chuàng)造最大效益。
“通過內(nèi)部模擬預(yù)算，我們將預(yù)算目標和效益指標壓力科學(xué)傳導(dǎo)到各專業(yè)部門和工區(qū)，引導(dǎo)各級主體理性安排預(yù)算資源，將資源投放到最有效率的工作中去。”常州供電公司財務(wù)部主任賀雪霞說道。
提績效 全面激發(fā)經(jīng)營活力
“我的2020年績效收入比2019年績效收入多了2600元。”4月9日，在常州供電公司內(nèi)部模擬市場建設(shè)現(xiàn)場調(diào)研會上，該公司雪堰供電所所長陳偉峰介紹。
過去，常州供電公司對供電所各臺區(qū)經(jīng)理開展業(yè)績考核時，主要根據(jù)臺區(qū)經(jīng)理的崗位責(zé)任大小設(shè)置不同的績效系數(shù)。對于臺區(qū)經(jīng)理來說，干多干少一個樣。自2020年起，該公司將內(nèi)部模擬利潤數(shù)據(jù)與基層供電所的績效評價體系相結(jié)合，分級分類開展量化考評。員工的浮動績效比例增大，固定工資比例減少。
雪堰供電所2020年全年共為常州供電公司節(jié)約成本10.54萬元，增加收入17.84萬元，內(nèi)部模擬市場綜合完成度為105.27%，較2019年內(nèi)部模擬市場綜合完成度相比提升了12個百分點。今年2月份，因內(nèi)部模擬市場綜合完成度良好，雪堰供電所獲得績效獎勵，員工工資同比提升3%。
在現(xiàn)有內(nèi)部模擬市場機制運作成果的基礎(chǔ)上，常州供電公司將探索內(nèi)部模擬市場在基層供電所的全面應(yīng)用，借助多維精益管理電網(wǎng)價值傳導(dǎo)評價模型工具算清各臺區(qū)投入產(chǎn)出，建立內(nèi)部模擬利潤評價體系反映各供電所的創(chuàng)效節(jié)支成效，并搭建供電所內(nèi)部模擬市場管理看板，按期展示臺區(qū)網(wǎng)格、輔助評價指標值、內(nèi)模利潤指數(shù)等信息。
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